辽宁省抚顺市公安局森林警察

支队2022年度部门决算

目    录

第一部分    辽宁省抚顺市公安局森林警察支队部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    辽宁省抚顺市公安局森林警察支队2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    辽宁省抚顺市公安局森林警察支队2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 辽宁省抚顺市公安局森林警察支队部门概况

一、主要职责

（一）抚顺市公安局森林警察支队是国家公安机关的重要组成部分，是具有武装性质的兼有刑事执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市公安局森林警察支队2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、行政单位1个。无增减变动

2、人员编制29人，实有26人。
第二部分 辽宁省抚顺市公安局森林警察支队2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计139.24万元，包括：

1.财政拨款收入95.96万元，占收入总计的68.92%。其中：一般公共预算财政拨款收95.96万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是无8.上年结转和结余43.28万元，占收入总计的31.08%。主要是以前年度罚没款等。

与上年相比，今年收入减少301.59万元，降低68.41%，主要原因：一是我单位转隶至市公安局人员工资等经费纳入市公安局。

（二）支出总计139.24万元，包括：

1.基本支出91.12万元，占支出总计的65.44%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出6.82万元，对个人和家庭的补助支出2.97万元，商品和服务支出81.33万元。

2.项目支出24.93万元，占支出总计的17.90%。主要包括防办案经费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括等业务支出。

与上年相比，今年收入减少301.59万元，降低68.41%，主要原因：一是我单位转隶至市公安局人员工资等经费纳入市公安局。

（三）年末结转和结余23.20万元。

主要是办案经费项目等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少20.08万元，降低46.40%，主要原因：一是我单位转隶后防火职能归属市应急局，防火经费转至市应急局。二是转移支付减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出116.04万元，其中：基本支出91.12万元，项目支出24.93万元。与上年相比，财政拨款支出减少281.51万元，降低70.81%，主要原因：一是我单位转隶后防火职能归属市应急局，防火经费转至市应急局。二是转移支付减少。

与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出116.04万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出116.04万元，占100%。

1.一般公共服务支出116.04万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）91.12万元，主要是工资福利、办公经费、公务用车等支出，完成年初预算的99.8%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调动，部分津贴差额。

（2）社会保障和就业支出4.46万元，主要是退休人员经费。

（3）农林水支出3.95万元，主要是办案经费。

（4）执法办案支出0.98万元，办案费。

（5）一般行政管理事务支出20万元，案件鉴定费。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出20.79万元，完成年初预算的1.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是省委专案产生的公务接待费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费20.29万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是等原因。

2.公务接待0.5万元，占“三公”经费支出的2.41%。完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是省委专案产生的公务接待费。2022年国内公务接待累计5批次、100人0.5万元，主要用于公务接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于等。2022年公务接待费比上年增加0.5万元，增长100%，主要是等原因省委专案产生的公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费20.29万元，占“三公”经费支出的97.59%。完成年初预算的99.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务车辆运行费。比上年减少36.17万元，减少178.27%，主要是减少公务车辆运行费。

其中：公务用车运行维护费20.29万元，主要用于加油及车辆保养维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出116.04万元，其中：人员经费9.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费81.33万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出81.33万元，比上年增加5.3万元，增长6.97%，主要原因是办公经费等增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物指出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物指出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物指出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆7辆，其中：副市级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

2.部门评价情况。我部门组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，对等项目分别委托等第三方机构开展绩效评价。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度部门决算表

抚顺市公安局森林警察支队2022年部门决算公开报表.xlsx