2021年度市直部门决算公开
抚顺市公安局监所管理支队2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
1、贯彻落实公安部、省厅和市局党组的工作部署和要求。
2、掌握全市公安监所工作情况,开展对策研究，研究拟定公安
监管工作的有关制度并负责监督检查落实情况。
3、指导、协调、监督和督办监所工作重大事项。
4、指导监所配合办案，深挖犯罪。
5、指导监所安全防范工作，查处重大恶性事故。
6、指导监所在押人员教育转化、生活卫生管理工作。
7、规划和指导监所设施、装备和技术建设。
8、抓好监管民警队伍建设。
9、指导、监督公安监管部门依法承担的执行部分强制措施、
部分刑罚、部分行政处罚工作。
10、负责领导市第一看守所、第二看守所、市拘役所、市行
政拘留所、市戒毒所及清原、新宾两县监所的工作。
11、承办上级交办的其他监管工作。
二、 部门决算单位构成
纳入抚顺市公安局监管支队2021年部门预算编制范围的二级预
算单位包括： 公安局监管支队为财政二级预算单位。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1814.98万元，包括：
1.财政拨款收入1814.98万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入1814.98万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余30.01万元，占收入总计的1.65 %。主要是戒毒所醇基燃料及防疫经费等。
与上年相比，今年收入减少458.93万元，减少26%，主要原因：是大型维修项目减少。
（二）支出总计1838.99万元，包括：
1.基本支出349.08万元，占支出总计的19%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出35.38万元，对个人和家庭的补助支出5.4万元，商品和服务支出306.11万元，资本性支出2.19万元。
2.项目支出1489.91万元，占支出总计的81%。主要包括监
所日常水电、维修运转、在押人员给养等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出减少397.24万元，降低17.76%，主要原因：一是戒毒所押量减少；二是大型维修项目减少。
（三） 年末结转和结余30.01万元。
主要是戒毒场所取暖期未结束及防疫资金剩余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少7.67万元，降低20%，主要原因：一是戒毒场所取暖期未结束，燃料费结转；二是防疫资金剩余。
二、 财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 总体情况。
2021年度财政拨款支出1838.99万元，其中：基本支出349.08万元，项目支出1489.91万元。与上年相比，财政拨款支出减少397.24万元，降低17.76%，主要原因：一是戒毒所押量减少；二是大型维修项目减少。与年初预算相比，2021年财政拨款支出完成年初预算的96.8%，其中：基本支出完成年初预算的95.2%，项目完成年初预算的97.2%。
（二） 具体情况。
2021年度财政拨款支出1838.99万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）行政运行0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（5）信息化建设0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（6）事业运行0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（7）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
2.社会保障和就业支出0万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（2）事业单位离退休0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（4）死亡抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（5）伤残抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
3.卫生健康支出0万元，包括：
（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
4.农林水事务支出0万元，具体包括：
其他农业支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
5.金融支出0万元，具体包括：
其他金融支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：
其他自然资源事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
7.住房保障支出0万元，具体包括：
住房公积金0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（三） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出15.48万元，完成年初预算的47.6%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是未发生公务接待及因公出国(境)费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费15.48万元。
1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0万元，主要用于0等，2021年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
3. 公务用车购置及运行费15.48万元，比上年增加3.98万元，增长34.6%，主要是年底预存燃油费等原因。
公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费15.48万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量16辆。
（四） 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出349.08万元，其中：人员经费40.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费308.3万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年抚顺市公安局监所管理支队机关运行经费支出308.3万元，比上年增加11.84万元，增长3.99%，主要原因是新购置办公设备,以及补发民警涨级交通补贴等。
（二）政府采购支出情况。
2021年抚顺市公安局监所管理支队政府采购支出总额302.93万元，其中：政府采购货物支出156.61万元，政府采购工程支出89.09万元，政府采购服务支出57.23万元。授予中小企业合同金额177.34万元，占政府采购支出总额的58.54%，其中：授予小微企业合同金额177.34万元，占政府采购支出总额的58.54%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，抚顺市公安局监所管理支队共有车辆16辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车16辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金1838.99万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是重资金轻绩效，重投入轻管理;二是绩效管理的广度和深度不够。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强绩效管理工作，强化绩效管理在决策者心中的地位;二是配合财政部门做好预算库的编制，把预算绩效管理融入在项目执行的每个节点。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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